1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-794-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 16410 HABILITACIÓN PUESTOS DE TRABAJO, D.R. BIOBÍO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4263 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 125181,12 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUREDES SpA Razón Social COMPUREDES SPA R.U.T. 77.040.926-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUREDES SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 8 Unidad 4 Insumo e instalación de puntos de red. (cable categoría 6) 4 Insumo e instalación de módulos de 16A sobrepuesto, considerar canalización y cableado de 2,5mm2 El proveedor debe hacer retiro de componentes residuales. - Visita a terreno obligatoria hasta el día de cierre de publicación entrelas 09:30 y las 16:00hrs Se realizará todo lo solicitado. Se adjunta cotización, Certificado personal SEC y acta de visita. Jefe de proyectos Ignacio Vargas +56931147298 $ 82.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.848 $ 658.848

Total Neto	$ 658.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.181
TOTAL OC	$ 784.029

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.040.926-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.751.145-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.421.543-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 17.570.927-4 Ver adjunto