1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Reas Agosto 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3630-6-le22 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 66177 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDES CLINIC SPA Razón Social REDES CLINIC SPA R.U.T. 76.210.427-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDES CLINIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 129 kilogramo Retiro residuos contaminados, cortopunzantes y productos derivados Servicios mensuales de retiro, transporte y disposición final de residuos , mes de agosto 2024 según licitación 3630-6-LE22. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.300 $ 348.300

Total Neto	$ 348.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.177
TOTAL OC	$ 414.477