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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1423-20-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1423-22-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
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R.U.T. |
60.701.012-9 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
94870,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-09-2024 |
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Proveedor |
Iterlog Spa |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
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R.U.T. |
76.504.304-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iterlog Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 360 | Unidad | Toallas de papel dobladas doble hoja extra blanca interfoliadas tráfico medio 200 unidades por bolsa medidas 21,6x21cm aprox. Excellence, se tomara en cuenta las medidas para la adjudicación de la cotización | |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.320
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$ 499.320
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Total Neto
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$ 499.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.871
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$ 594.191
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.