1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LEÑA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD.. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3600-45-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.003. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 39890,5 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora CyM SpA Razón Social COMERCIALIZADORA CYM SPA R.U.T. 77.545.414-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora CyM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 5 Metro Cúbico LEÑA DE EUCALIPTO, AROMO NEGRO O HUALLE SECA, PUESTA EN DEPARTAMENTO DE SALUD PORTEZUELO.   $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.950 $ 209.950

Total Neto	$ 209.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.890
TOTAL OC	$ 249.840