Orden de Compra. Nº
2324-1060-SE24
"
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 17 VEHICULOS MUNICIPALES DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. DE MANTENIMIENTO MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-180-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1060-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 17 VEHICULOS MUNICIPALES DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. DE MANTENIMIENTO MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-180-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-180-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
571041,20076
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt
Razón Social
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
91.502.000-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
12
Unidad
NEUMATICO 245/70R16, 111S TL. WESTLAKE SL369 0 SIMILAR PARA CAMIONETA. SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°2
24570 R 16 SL369 111S TL WESTLAKE
$ 94.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.133.088
$ 1.133.090
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 225/65 R17 102T TL. WESTLAKE SL369 0 SIMILAR PARA STATION WAGON. SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°2
22565 R 17 SL369 102T TL WESTLAKE
$ 91.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 365.940
$ 365.940
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 245/75R16, 111S TL. WESTLAKE SL369 O SIMILAR PARA CAMIONETA. SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°2
24575 R 16 SL369 6PR 111S M+S TL WESTLAKE
$ 108.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.740
$ 435.740
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 215/65. R16, 98V TL WESTLAKE Z-108 O SIMILAR, PARA STATION WAGON. SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°2
21565 R 16 Z-108 98V TL WESTLAKE
$ 68.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.160
$ 272.160
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 12-16.5 12PR RG400 TL ARMOUR O SIMILAR PARA MINICARGADOR. SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°2
12-16.5 12PR RG400 TL ARMOUR ARMOUR
$ 116.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 464.100
$ 464.100
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 225/75R16 104T TL, WESLAKE SU318 0 SIMILAR PARA CAMIONETA. SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°2
22575 R 16 SU318 104T TL WESTLAKE
$ 83.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.452
$ 334.450
Total Neto
$ 3.005.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 571.041
TOTAL OC
$ 3.576.521