1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813685-149-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 2169420 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arismenia del Carmen Razón Social ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS R.U.T. 10.252.208-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arismenia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIO DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE LA DIRECTEMAR SERVICIO DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE LA DIRECTEMAR $ 5.709.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.418.000 $ 11.418.000

Total Neto	$ 11.418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.169.420
TOTAL OC	$ 13.587.420