1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 542753-111-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 542753-7-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 542753-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo RM Poniente Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra MONEDA Nº 723 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 248 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación MONEDA Nº 723 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 723 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 5042017 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN PERIODICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO, REGION METROPOLITANA PONIENTE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN PERIÓDICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000