1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4993-169-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Perez N° 449 Comuna Chol Chol Impuesto 64044,44 Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 1 ENDULZANTE LIQUIDO SUCRALOSA DAILY 270 ML 6 KG DE AZUCAR GRANULADA 1 UN DE TÉ HIERBAS SURTIDAS(caja 50 bolsitas) 1 CAJA TÉ CEYLAN MILDRED TEA DE 100 BOLSITAS 2 TARROS CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170GR 2 BOLSAS YERBA MATE PIPORÉ 500GR 5 BOLSAS DE GOMITAS MASTICABLES FRUGELÉ AMBROSOLI 430GR 8 BOLSAS DE TUYO 15 CHUPETE YOGUETA 18 UN AMBROSOLI 50 PQTES GALLETA MINI COLACIONES COSTA 10 PQTE GALLETA MANTEQUILLA 140GR 10 PQTES GALLETAS COCO 125 GR 10 PQTES GALLETAS SURTIDAS 400 GR 10 PQTES GALLETAS CRACKELET 321 GR 10 PQTES GALLETAS FRAC 10 PQTES GALLETAS CHAMPAÑA COSTA 140GR 5 BOLSAS MIX FRUTOS SECOS 280 GR 30 UN CAJITAS DE BARRAS CEREAL DE 8 UN 10 UN JUGO NECTAR 1.5 LT 30 PACK DE 6 UNIDADES JUGO NECTAR SOPROLE 1 PQTE SERVILLETA DOBLADA 33X33 DE 200 UN 3 BOLSAS VASO PLUMAVIT DESECHABLES 2 PQTES BOLSA DE CUCHARAS PLASTICAS DE 50 UN. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 337.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.076 $ 337.076

Total Neto	$ 337.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.044
TOTAL OC	$ 401.120