Orden de Compra. Nº2783-289-SE25 "MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-289-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERNESTO ARMANDO
Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA
R.U.T. 9.638.107-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ERNESTO ARMANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREAPRACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL, SOLICITUD 369 Y 370/2025, PPU DD3190. MONTO TOTAL INCLUYE IVA  $ 974.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.700 $ 974.700
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANTENCION CAMION MUNICIPAL 30.000 KM. SOLICITUD 381 Y 382/2025 PPU LTDK77. MONTO TOTAL INCLUYE IVA  $ 1.744.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744.025 $ 1.744.025
Total Neto $ 2.718.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.718.725

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.