Orden de Compra. Nº3497-136-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-100-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-100-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna Cobquecura
Impuesto 147820
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1Caja(20 UNIDADES) DE TUBOS LED 20W-6.500K / 220V-50HZ (ADJUNTAR COTIZACIÓN)   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
39101608
Focos cialiticos30UnidadLUMINARIA PUBLICA LED 60W MODELO 6000LM IP65 #170481 TIPO ENERLUX (ADJUNTAR COTIZACIÓN)   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
39121409
Conectores de cables eléctricos50UnidadCONECTORES DENTADOS (ADJUNTAR COTIZACIÓN)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4UnidadCINTA AISLANTE (ADJUNTAR COTIZACIÓN)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
39121435
Hilos o cables de conexión100Metro LinealCABLE CORDON ELECTRICO 3X1.5 (ADJUNTAR COTIZACIÓN)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 778.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.820
TOTAL OC $ 925.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.