1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1044-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PELLETS GD 2894 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-107-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2291 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 794671,2 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO INDEF SpA Razón Social ECO INDEF SPA R.U.T. 76.075.416-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECO INDEF SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 11304 kilogramo PELLETS DE MADERA PELLETS DE MADERA DIAMETRO: 6 MM ESPECIE: PINO RADIATA FORMATO: 10 MAXISACOS ORIGEN: PLANTA PELLET SECTOR LAGUNA VERDE DESTINO: HOSPITAL DE QUELLÓN $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182.480 $ 4.182.480

Total Neto	$ 4.182.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.671
TOTAL OC	$ 4.977.151