1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCION TALLER ARMERIA VILLARRICA, RETEN CHOL CHOL Y SCOM. I.A.T. Y CARRETERAS CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001199 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 912476,33 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO.   $ 4.802.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.802.507 $ 4.802.507

Total Neto	$ 4.802.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.476
TOTAL OC	$ 5.714.983