1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1048-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1979-77-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1792 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Av. Castellon #00115, Nueva Imperial Comuna Nueva Imperial Impuesto 953233,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Castellon #00115, Nueva Imperial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ R.U.T. 18.485.748-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162903 Abrazaderas de tornillo 1 Unidad Materiales de ferretería Materiales de ferretería $ 5.017.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.017.020 $ 5.017.020

Total Neto	$ 5.017.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 953.234
TOTAL OC	$ 5.970.254

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto