1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-204-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra OCIN°206/SMN°43587/Materiales de ferretería/DIMAO-OO.GRD. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7840/casilla de correo electrónico: lsilva@recoleta.cl Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 876371,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA R.U.T. 76.950.108-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Pack Pack de materiales de ferretería según detalles en Solicitud de Materiales N° 43587, que se adjunta. Materiales de ferretería según cotización adjunta. $ 4.612.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.612.480 $ 4.612.480

Total Neto	$ 4.612.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.371
TOTAL OC	$ 5.488.851