1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3088-186-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo para la Escuela Fray Camilo Henriquez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educaciòn Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 103669,32 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MT ACONCAGUA Razón Social INSUMOS ACONCAGUA SPA R.U.T. 77.375.492-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MT ACONCAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Compra de artículos de aseo para la Escuela Fray Camilo Henriquez, para dos meses.   $ 545.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.628 $ 545.628

Total Neto	$ 545.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.669
TOTAL OC	$ 649.297