1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra OC Lic 931-60-LE24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna 35 Impuesto 443224,02 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mapfre Seguros Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mapfre Seguros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad de acuerdo a especificaciones técnicas CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE SEGUROS AÑO 2025. PRIMA NETA ANUAL $ 2.332.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332.758 $ 2.332.758

Total Neto	$ 2.332.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.224
TOTAL OC	$ 2.775.982