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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3035-126-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ROLLERS OMIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
8360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
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R.U.T. |
77.761.329-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 2 | Unidad | 2 PENDONES INSTITUCIONALES ROLLER 80 X 200 FULL COLOR TELA PVC, CON BOLSO DE TRASLADO BASE DE ALUMINIO IMPRESION FULL COLOR CON PROTECCION UV. MAYOR INFORMACION DE IMAGEN Y TEXTO CON PROGRAMA QUE SOLICITA, ADJUNTAR COTIZACION Y CONTACTO | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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Total Neto
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$ 44.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.360
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$ 52.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.