1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-98-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INSTALACION Y DESINSTALACION ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 1062058,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROYELUX Razón Social INGENIERÍA PROYELUX SPA R.U.T. 77.620.169-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROYELUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION ELECTRICA PARA FERIA EVENTO ANIVERSARIO N°130 AÑOS DE LA COMUNA DE CABILDO. EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO $ 5.589.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.589.780 $ 5.589.780

Total Neto	$ 5.589.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.062.058
TOTAL OC	$ 6.651.838