Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2412-602-AG24
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-363-COT24
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB 3800 EXTERNA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Facturación	AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna	Lo Prado
Impuesto	137977,24
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA SAN PABLO 5959

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

27-06-2024

Título	Descripción
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA	La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:	ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 223887595

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Mega Mercado
Razón Social	MEGA MERCADO SPA
R.U.T.	77.171.525-7
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Mega Mercado
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
50201713	Bolsitas de te	2	Caja	TE LIPTON ROYAL CEYLON PRECIO POR 150 BOLSITAS	TE LIPTON ROYAL CEYLON PRECIO POR 150 BOLSITAS	$ 9.199,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.398	$ 18.398
50201709	Café instantáneo	14	Unidad	CAFÉ NESCAFE TARRO DE 400GR	CAFÉ NESCAFE TARRO DE 400GR	$ 8.711,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.954	$ 121.954
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	8	Frasco	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA SUCRALOS 250 ML	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA SUCRALOS 250 ML	$ 2.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.608	$ 16.608
50193002	Bebidas Infantiles	100	Unidad	NECTAR LIVEAN DURAZNO 200ML	NECTAR LIVEAN DURAZNO 200ML	$ 248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.800	$ 24.800
50193002	Bebidas Infantiles	100	Unidad	NECTAR LIVEAN PIÑA 200ML	NECTAR LIVEAN PIÑA 200ML	$ 248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.800	$ 24.800
50193002	Bebidas Infantiles	100	Unidad	NECTAR LIVEAN NARANJA 200ML	NECTAR LIVEAN NARANJA 200ML	$ 248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.800	$ 24.800
50181905	Galletas dulces o pastelitos	100	Unidad	GALLETA MINI MOROCHA 50GR	GALLETA MINI MOROCHA 50GR	$ 326,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.600	$ 32.600
70141507	Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar	2	Unidad	AZUCAR IANSA 1KG	AZUCAR IANSA 1KG	$ 1.318,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.636	$ 2.636
50181905	Galletas dulces o pastelitos	100	Pack	MANKEKE PACK 8 UND 240GR	MANKEKE PACK 8 UND 240GR	$ 1.415,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.500	$ 141.500
50181905	Galletas dulces o pastelitos	50	Unidad	GALLETA NUTRABIEN CHOCOLATEDE 128GR	GALLETA NUTRABIEN CHOCOLATEDE 128GR	$ 1.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.150	$ 64.150
50181905	Galletas dulces o pastelitos	50	Unidad	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR BROWNIE BOLSA 250 GR.	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR BROWNIE BOLSA 250 GR.	$ 1.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.750	$ 74.750
50181905	Galletas dulces o pastelitos	50	Unidad	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR MARMOL BOLSA 250 GR	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR MARMOL BOLSA 250 GR	$ 1.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.750	$ 74.750
50181905	Galletas dulces o pastelitos	50	Unidad	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR NARANJA CHIPS BOLSA 250 GR.	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR NARANJA CHIPS BOLSA 250 GR.	$ 1.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.750	$ 74.750
50181905	Galletas dulces o pastelitos	50	Unidad	TUAREG COCO INDIV. 48 GR.	TUAREG COCO INDIV. 48 GR.	$ 191,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.550	$ 9.550
50181905	Galletas dulces o pastelitos	50	Unidad	GALLETA DULCE COSTA TUAREG COCO BOLSA 120 GR.	GALLETA DULCE COSTA TUAREG COCO BOLSA 120 GR.	$ 403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.150	$ 20.150

Total Neto	$ 726.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 137.977
TOTAL OC	$ 864.173

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante

76.347.899-8

Ver adjunto

2.- R.U.T del cotizante

77.278.999-8

Ver adjunto

3.- R.U.T del cotizante

77.111.944-1

Ver adjunto

4.- R.U.T del cotizante

76.796.225-8

Ver adjunto

5.- R.U.T del cotizante

77.171.525-7

Ver adjunto

6.- R.U.T del cotizante

77.171.525-7

Ver adjunto

7.- R.U.T del cotizante

77.778.994-5

Ver adjunto

8.- R.U.T del cotizante

18.018.699-9

Ver adjunto

9.- R.U.T del cotizante

77.293.249-9

Ver adjunto