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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-475-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
6, SP.95406 - JUNJI - JI Y SC FRANCIA - SUMINISTRO MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES- PP.498-2021 ID 1191380-4-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1191380-4-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia |
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Impuesto |
30400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL | |
| Dejo n° de contacto para coordinar servicio: -JOSE LUIS LOEBEL- INFRAESTRUCTURA DAEM VALDIVIA : 632-220230 jloebel@daemvaldivia.cl -JOSE CATALAN SEPULVEDA INFRAESTRUCTURA DAEM VALDIVIA : 632-220230 jcatalan@daemvaldivia.cl | |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.390.563-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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