Orden de Compra. Nº
622134-122-SE24
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA INSTALACIÓN SANITARIA (SALA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS Y ESPEJOS DE AGUA) EL EDIFICIO EJERCITO BICENTENARIO AÑO 2024 (PROVENIENTE LICITACIÓN PÚBLICA N°622134-16-LE24)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-122-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA INSTALACIÓN SANITARIA (SALA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS Y ESPEJOS DE AGUA) EL EDIFICIO EJERCITO BICENTENARIO AÑO 2024 (PROVENIENTE LICITACIÓN PÚBLICA N°622134-16-LE24)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
622134-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
AV. Tupper #1725
Comuna
Santiago
Impuesto
731500
Dirección de Envío de la Factura
AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTRO FAST
Razón Social
ELECTRO FAST SPA
R.U.T.
77.323.701-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ELECTRO FAST
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
Servicios de mantenimiento preventivo
Según bases de licitación, especificaciones técnicas, oferta adjudicada y Orden de Compra que constituye el Contrato.
$ 3.850.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850.000
$ 3.850.000
Total Neto
$ 3.850.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 731.500
TOTAL OC
$ 4.581.500