1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2583-1418-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ESPEJO CON MARCO ALUMINIO Y PISCINA DE PELOTAS/PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO/DISAM/SP43593/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-1035-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
R.U.T. |
69.070.900-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
R.U.T. |
69.070.900-7 |
Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
Comuna |
Maipú |
Impuesto |
86691,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JENNIFER |
Razón Social |
PLAYWORK S.A
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R.U.T. |
76.957.550-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JENNIFER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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