Orden de Compra. Nº
449-149-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-141-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
449-149-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-141-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T.
69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T.
69.070.600-8
Dirección de Facturación
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna
La Reina
Impuesto
46913,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Printer
Razón Social
COMERCIALIZADORA PRINTER SPA
R.U.T.
77.450.191-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Printer
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
2
Unidad
LIBROS EMPASTADOS CON TAPA DURA A COLOR IMPRESA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 27 CMS ANCHO 43,5CMS DE 200 HOJAS, FOLIADOS DEL N# 001 AL 400, IMPRESOS MPOR AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DE 29GRS.-
$ 123.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.912
$ 246.912
Total Neto
$ 246.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.913
TOTAL OC
$ 293.825
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.785.409-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.450.191-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.713.021-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.272.966-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.841.582-k
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.841.582-k
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto