1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1509-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra NP 67 OPERATIVA, BASE ESTABILIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-181-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 4 Y 5 OTE 2 NORTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.405 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación .18 ORIENTE 5 Y 6 SUR 2330 Comuna Talca Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura .18 ORIENTE 5 Y 6 SUR 2330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Carrizo Encina Razón Social ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA R.U.T. 6.514.294-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arturo Carrizo Encina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 400 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA BAJO 2" BASE ESTABILIZADA BAJO 2" $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000