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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-880-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO DE AGUA LLUVIA PARA FUNCIONARIOS MEDIANTE TRATO DIRECTO DESDE LICITACIÓN DESIERTA 3232-95-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo |
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Impuesto |
392350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2024 |
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Proveedor |
788316305 |
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Razón Social |
SUMINISTROS DE NAVES METALMAR COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.831.630-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
788316305 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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