Orden de Compra. Nº
3245-399-AG24
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ANESTESICO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3245-399-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ANESTESICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T.
69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T.
69.073.500-8
Dirección de Facturación
Arturo Phillipis 325 local4, Santo Domingo
Comuna
Santo Domingo
Impuesto
229824
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Phillipis 325 local4, Santo Domingo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios
1800
Ampolla
ANESTESIA DENTAL 2% C/VASOCONTRICTOR, ENVASE QUE CONTENGA 50 TUBOS DE VIDRIO (MEPIVACAINA CLORHIDRATO 2%)
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.209.600
$ 1.209.600
Total Neto
$ 1.209.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 229.824
TOTAL OC
$ 1.439.424
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.961.966-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.242.192-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
79.595.850-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.854.432-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.128.840-7
Ver adjunto