1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MTTO PREVENTIVO & CORRECTIVO ASCENSORES JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 813 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 99932,02 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA. Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.695.880-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Mes MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y PUERTAS MES JUNIO 2024, PERIODO 4/12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y PUERTAS MES JUNIO 2024, PERIODO 4/12. $ 525.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.958 $ 525.958

Total Neto	$ 525.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.932
TOTAL OC	$ 625.890