1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-44-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4809-5-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012, 22-04-003 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones Comuna Temuco Impuesto 253099 Dirección de Envío de la Factura Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN LUISA ROMAN KLIEBS Razón Social KAREN LUISA ROMAN KLIEBS R.U.T. 13.462.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAREN LUISA ROMAN KLIEBS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281805 Piezas de acero inoxidable perforadas 20 Unidad COMBO C/MANGO 4 LB COMBO C/MANGO 4 LB $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 90 Unidad DILUYENTE SINTETICO 5 LITRO DILUYENTE SINTETICO 5 LITRO $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.100 $ 899.100 31281805 Piezas de acero inoxidable perforadas 10 Unidad COMBO C/MANGO 10 LB COMBO C/MANGO 10 LB $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 1.332.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.099
TOTAL OC	$ 1.585.199

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.595.428-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 8.365.676-k Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.338.835-2 Ver adjunto