Orden de Compra. Nº
2445-1460-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-488-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2445-1460-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-488-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
CARMEN 925, CURICO
Comuna
Curicó
Impuesto
87153
Dirección de Envío de la Factura
CARMEN 925, CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRAU Ingeniería SpA
Razón Social
BRAU INGENIERÍA SPA
R.U.T.
77.625.686-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRAU Ingeniería SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO DE PUERTA A TABIQUE DIVISORIO EN MATERIAL METALCOM 4m2, PINTURA 26 m2, GUARDAPOLVO, ASEO Y ENTREGA FINAL. EN OFICINA DE RECURSOS FISICOS CARMEN 925
ESPECIFICACIONES SEGUN PPTO Y ARCHIVOS ADJUNTOS
$ 458.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.700
$ 458.700
Total Neto
$ 458.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.153
TOTAL OC
$ 545.853
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.625.686-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.892-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.694.892-6
Ver adjunto