Orden de Compra. Nº1113403-17-SE25 "PINTURA E INSUMO PARA LOS E.E"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113403-17-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURA E INSUMO PARA LOS E.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Facturación Santa Rosa 9412, La Granja
Comuna La Granja
Impuesto 1012855,04
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 9412, La Granja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO JAQUE
Razón Social Punto Jaque Spa.
R.U.T. 76.446.924-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO JAQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte80Unidad no definidaTineta esmalte al agua 4 galones, Lanco o equivalente. Ver Anexo N°1 adjunto.  $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705.200 $ 4.705.200
31211904
Brochas168Unidad no definidaBrocha 2 1/2. Ver Anexo N°1 adjunto.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.224 $ 196.224
31211906
Rodillos de pintar168Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO SINTETICO 18 CMS. Ver Anexo N°1 adjunto.  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.344 $ 337.344
31211909
Bandejas de pintura44Unidad no definidaBANDEJA APINTURA PLASTICA RODILLO. Ver Anexo N°1 adjunto.  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.048 $ 92.048
Total Neto $ 5.330.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.012.855
TOTAL OC $ 6.343.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.