1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1113403-17-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA E INSUMO PARA LOS E.E |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
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R.U.T. |
62.000.650-5 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 9412, La Granja |
Comuna |
La Granja
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Impuesto |
1012855,04 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 9412, La Granja |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PUNTO JAQUE |
Razón Social |
Punto Jaque Spa.
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R.U.T. |
76.446.924-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO JAQUE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 80 | Unidad no definida | Tineta esmalte al agua 4
galones, Lanco o
equivalente. Ver Anexo
N°1 adjunto. | |
$ 58.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.705.200
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$ 4.705.200
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31211904
| Brochas | 168 | Unidad no definida | Brocha 2 1/2. Ver Anexo
N°1 adjunto. | |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.224
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$ 196.224
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31211906
| Rodillos de pintar | 168 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO
SINTETICO 18 CMS.
Ver Anexo N°1 adjunto. | |
$ 2.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.344
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$ 337.344
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31211909
| Bandejas de pintura | 44 | Unidad no definida | BANDEJA APINTURA
PLASTICA RODILLO.
Ver Anexo N°1 adjunto. | |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.048
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$ 92.048
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Total Neto
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$ 5.330.816
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.012.855
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$ 6.343.671
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.