1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra C0155 REQ N°00159-2025 Adquisición de materiales de aseo para dependencias Seremi Energía Región de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 351 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo OHiggins N° 1449 Piso 14, SantiagoDowntown Torre 2 Comuna Santiago Impuesto 163926,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo OHiggins N° 1449 Piso 14, SantiagoDowntown Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CRISAN Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L. R.U.T. 77.233.678-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA CRISAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida Favor revisar detalle de documento adjunto   $ 862.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.770 $ 862.770

Total Neto	$ 862.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.926
TOTAL OC	$ 1.026.696