1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-109-L124/ PEDIDO 794/ CTF 15/ IDDOC: 4053958 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-109-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 555180 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 500 Unidad Impresión de catálogo de premio municipal arte joven. CATALOGOS PREMIO ARTE JOVEN $ 5.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.922.000 $ 2.922.000

Total Neto	$ 2.922.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.180
TOTAL OC	$ 3.477.180