1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-296-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra JORNADA PYEP/MAULE/EMZ/19994 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1431 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 1311000 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO HOTEL SPA Razón Social ECO HOTEL SPA R.U.T. 76.245.869-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECO HOTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 10 Unidad no definida ARRIENDO SALON ARRIENDO SALON $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida COFFEE BREAK AM COFFEE BREAK AM $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida COFFEE BREAK AM COFFEE BREAK AM $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 6.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311.000
TOTAL OC	$ 8.211.000