1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-205-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga anual de extintores (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4629-31-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 519 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 35784,6 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HyH Extintores Razón Social H Y H EXTINTORES SPA R.U.T. 77.937.818-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HyH Extintores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 73 Unidad Mantención y recarga anual de 73 extintores. Según detalle de Especificaciones Técnicas   $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.340 $ 188.340

Total Neto	$ 188.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.785
TOTAL OC	$ 224.125

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto