1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REP. DE FUGA DE AGUA V.F D11 VILLA OFICIALES ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 FONDOS PAF proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación LOS CONFINES S/N REGIMIENTO HUSARES DE ANGOL OF. DE BIENESTAR ANGOL CONTACTO SG2. LUIS QUEZADA Q. Comuna Angol Impuesto 45270,54 Dirección de Envío de la Factura LOS CONFINES S/N REGIMIENTO HUSARES DE ANGOL OF. DE BIENESTAR ANGOL CONTACTO SG2. LUIS QUEZADA Q. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA PEREZ DEL POZO Razón Social CONSTRUCTORA MARTÍN EDUARDO PÉREZ DEL POZO EMPRESA R.U.T. 76.303.868-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA PEREZ DEL POZO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO NUMERO 2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-16-LE24 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 238.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.266 $ 238.266

Total Neto	$ 238.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.271
TOTAL OC	$ 283.537