1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS ELECTRICOS Y RED SES/RMA/AG/20369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 1074378,18 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicare Razón Social DICARE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 77.179.849-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dicare Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida Suma total de precio ofertado por proveedor, según anexo N°1 Suma total de precio ofertado por proveedor, según anexo N°1 $ 5.654.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.654.622 $ 5.654.622

Total Neto	$ 5.654.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.074.378
TOTAL OC	$ 6.729.000