1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4467-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO (10/2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-160-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6544 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 10959200 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosfullclean Razón Social SERVICIOS GENERALES FULLCLEANS A R.U.T. 99.580.810-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviciosfullclean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SG0001 ASEO $53.916.800 SG0080 ASEO REAS $ 3.763.200 SERVICIOS GENERALES FULLCLEAN SA. PRECIO OFERTADO POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO NETO. $ 57.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.680.000 $ 57.680.000

Total Neto	$ 57.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.959.200
TOTAL OC	$ 68.639.200