1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1164956-124-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO HABILITACION EDIFICIO LA GLORIA SERVIU RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obra Publica Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano #45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3142 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano #45 Comuna Santiago Impuesto 73689047,1 Dirección de Envío de la Factura Serrano #45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuquen Spa Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES NEUQUEN SPA R.U.T. 76.398.483-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neuquen Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global   TRATO DIRECTO HABILITACION EDIFICIO LA GLORIA SERVIU RM $ 387.837.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.837.090 $ 387.837.090

Total Neto	$ 387.837.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.689.047
TOTAL OC	$ 461.526.137