1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213002-90-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548 Comuna Pirque Impuesto 135050,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ Razón Social MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ R.U.T. 11.131.002-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 7 Caja Gomas de borrar de 36 unidades   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.541 $ 2.541 31201509 Cinta adhesiva de nilon 20 Unidad cinta embalaje scotch   $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.540 $ 14.540 44101707 Corcheteras 6 Unidad Corchetera tradicional.   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.556 $ 14.556 44121802 Líquido corrector 10 Unidad Corrector líquido.   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.260 $ 24.260 44121708 Marcadores 10 Unidad plumones de colores rojo, negro y azul   $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130 14111530 Notas de papel autoadhesivo 12 Unidad Set de post it de colores.   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.112 $ 29.112 44121618 Tijeras 6 Unidad Tijeras para papel.   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.556 $ 14.556 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Notebook HP Pavilion x360 2-in-1 14-ek0010la, Windows 11 Home Single Language, 14", Intel® Core™ i3, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, Plateado natural   $ 291.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.167 $ 291.167 44121708 Marcadores 6 Pack destacadores de diversos colores   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.556 $ 14.556 44121708 Marcadores 4 Pack Set de marcadores Sharpies variados colores.   $ 7.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.860 $ 30.860 60121518 Lápices de grafito 5 Pack Set de 12 unidades de lápices minas.   $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 7 Resma Resma de papel tamaño carta   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.982 $ 16.982 60121124 Papel kraft 20 Rollo rollos de papel kraft.   $ 12.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.620 $ 242.620

Total Neto	$ 710.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.050
TOTAL OC	$ 845.840

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto