1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra VERIFICACIÓN CLIMATIZACION SUC. FONASA ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 641 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 82099,19 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eficiencia inteligente Limitada Razón Social Efintel Limitada R.U.T. 76.147.108-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eficiencia inteligente Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global SERVICIO DE VISITA TECNICA REVISION DEL SISTEMA VALVULAS MANUALES DE 1/2PARA PURGADO SERVICIO DE EQUALIZADO, PURGADO PRUEBAS DE SERVICIO Y MEDICION   $ 432.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.101 $ 432.101

Total Neto	$ 432.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.099
TOTAL OC	$ 514.200