1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1354-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 3.SP 98374 GESTION, LICEO SANTA MARIA LA BLANCA. ADQ. PELLET PARA CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 25543,6 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LICEO DESPACHAR EN LICEO  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ISAFLOR Razón Social GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA R.U.T. 77.169.700-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ISAFLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 40 Unidad BOLSAS DE PELLET SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.440

Total Neto	$ 134.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.544
TOTAL OC	$ 159.984

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.169.700-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto