1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-1043-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-1073-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 207480 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PM PRODUCCIONES Razón Social JULIO PAULO MARTÍNEZ DUARTE R.U.T. 17.527.127-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PM PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y OTROS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 1.092.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000

Total Neto	$ 1.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.480
TOTAL OC	$ 1.299.480

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.527.127-9 Ver adjunto