Orden de Compra. Nº
1218393-323-SE24
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MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1218393-323-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BIENES Y SERVICIOS
Razón Social
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T.
53.335.808-K
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T.
53.335.808-K
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso
Comuna
*
Impuesto
455042,02
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Genset Energy Solutions Ltda.
Razón Social
Genset Energy Solutions Ltda.
R.U.T.
76.426.817-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Genset Energy Solutions Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad no definida
Servicio para mantenimiento de grupos electrógenos , segun licitacion 1057545-19-LE24,se aumenta presupuesto segun acta adjunta
Servicio para mantenimiento de grupos electrógenos , segun licitacion 1057545-19-LE24, se aumenta presupuesto segun acta adjunta
$ 2.394.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394.958
$ 2.394.958
Total Neto
$ 2.394.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 455.042
TOTAL OC
$ 2.850.000