1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-164-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 001-001//004//SA 168 VALES DE AGUA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001001000044136032152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 15800,4 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YAKU Razón Social Yaku SPA R.U.T. 76.406.558-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YAKU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 66 Unidad no definida VALES DE RECARGA PARA BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA VALES DE RECARGA PARA BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160

Total Neto	$ 83.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.800
TOTAL OC	$ 98.960