1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766180-1-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766180-1-COT25 - 84 rollos toallas de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Colina Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso Comuna Colina Impuesto 63520,61 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Antes de remtir los productos, tener presente lo indicado. <span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">El ingreso de trabajadores al Edificio Reforma ubicado en San Martin N°521, comuna de Colina, se debe realizar previa coordinación con el Jefe de Servicios, Sr. Abraham Palma Santander al teléfono 9-54133078, correo electrónico&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:ES-CL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes"><a href="mailto:aepalma@pjud.cl">aepalma@pjud.cl</a></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;o&nbsp; don Doña Valeska Soto Lacalle al telefono 9 9679 8730; siempre con copia a la casilla&nbsp;</span><span style="font-size: 11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:ES-CL; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes"><a href="mailto:cmayo@pjud.cl">cmayo@pjud.cl</a></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;de doña Claudia Mayo Greco, Administradora.</span> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BROOM Razón Social NEGOCIOS ALQUINTA SPA R.U.T. 76.811.831-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BROOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 84 Paquete • 84 paquetes (2 rollos de 250 metros) de toallas de papel, tamaño jumbo para dispensador automático. • Color: Blanco • Formato: Hoja simple. • Largo: 250 metros • Alto: 21 centímetros. • SIN diseños. VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO, COTIZACIÓN DEBE CONTENER MARCA DEL PRODUCTO E IMAGEN.   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.320 $ 334.320

Total Neto	$ 334.320
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.521
TOTAL OC	$ 397.840

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.938.655-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto