Orden de Compra. Nº
2196-345-SE24
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PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-345-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 864
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
36504,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JACH
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA
R.U.T.
77.544.792-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JACH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
20
Unidad no definida
BORRADOR OFICIO PREPICADO BLOCK
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 1.767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.340
$ 35.340
44122010
Divisores
30
Unidad no definida
SEPARADOR INDICE OFICIO
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 1.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.580
$ 44.580
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad
CUBO AUTOADH.(PAPEL.) GRANDE COLORES
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.450
$ 31.450
14111537
Papel de etiquetas
50
Paquete
ETIQUETAS AUTOADES. 13 X 44 FARMACIA TIPO ADETEC EN PAQUETE
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
11141604
Papel usado
40
Unidad
PAPEL BIOMETRICO (RELOJ CONTROL)
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 1.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.120
$ 46.120
44122010
Divisores
30
Unidad
SEPARADOR DE MATERIA OFICIO
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADOR PAGINA BANDERITAS
Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
Total Neto
$ 192.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.505
TOTAL OC
$ 228.635