1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3190-123-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REMODELACION DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL SEGUN COMPRA AGIL 3190-109-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
61.102.106-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
61.102.106-2 |
Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
Comuna |
San Antonio |
Impuesto |
188100 |
Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-07-2024 |
CONTACTO ENTREGA | JORGE MIRANDA TELEFONO 939305714
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Proveedor |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Razón Social |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
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R.U.T. |
17.417.482-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Socios y accionistas principales
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