1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
640-69-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI BARRIOS/MANTENCION DE OFICINA LP 640-5-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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640-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SEREMI MINVU RM |
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo |
R.U.T. |
61.825.000-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 874, piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo |
R.U.T. |
61.825.000-8 |
Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Navalla Ltda |
Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.008.326-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Navalla Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 85.000
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$ 85.000
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.