Orden de Compra. Nº
2281-1250-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1356-COT24 / COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DEPTO. ADQUISICIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-1250-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1356-COT24 / COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DEPTO. ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3542/2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
PATRICIO LYNCH 590
Comuna
Valdivia
Impuesto
249612,49905
Dirección de Envío de la Factura
PATRICIO LYNCH 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
300
Unidad
DESTACADORES COLOR AMARILLO Y VERDE
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.800
$ 55.800
44121615
Corcheteras
50
Unidad
CORCHETERA MEDIANA ESCRITORIO
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
44122011
Carpetas para archivos
3000
Unidad
CARPETAS DE CARTON COLOR VERDE, ROJAS AMARILLAS
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon
300
Unidad
SCOTCH CHICO ANCHO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44121612
Cuchillos cartoneros
200
Unidad
CARTONERO GRANDE
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.800
$ 45.800
60101722
Libretas de notas
300
Unidad
TACO BANCO 9 X 9 CM APROX
$ 817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.100
$ 245.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
200
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA DE 36 O 40 GR APROX
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
44121801
Cinta correctora
300
Unidad
CINTA CORRECTORA 5MM 6 METROS APROX
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.200
$ 184.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo
300
Unidad
TACO AMARILLO 76 X 76MM APROX
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.400
$ 110.400
44121618
Tijeras
50
Unidad
TIJERA OFICINA MEDIANA
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.750
$ 28.750
44122011
Carpetas para archivos
300
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS COLORES VERDE, ROJO Y CELESTE
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
Total Neto
$ 1.313.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 249.612
TOTAL OC
$ 1.563.362
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.806.000-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.015.462-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.041.579-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.361.279-K
Ver adjunto