Orden de Compra. Nº
2289-439-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-184-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2289-439-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-184-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T.
69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T.
69.220.700-9
Dirección de Facturación
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE
Comuna
Frutillar
Impuesto
239495,76
Dirección de Envío de la Factura
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Claudio
Razón Social
JUAN CLAUDIO DÍAZ VERA
R.U.T.
11.116.357-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Claudio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83101804
Servicios de transmisión de energía eléctrica
1
Unidad
SERVICIO DE INSTALACION DE 19 FOCOS LED TIPO UFO 200 WATTS. EN EDIFICIO CENTRO COMUNITARIO, DEBE COMNTEMPLAR INSUMOS ELECTRICOS, 5 CUERPOS DE ANDAMIOS PARA INSTALACION Y RETIRO DE LO YA EXISTENTE Y MANO DE OBRA.
$ 1.260.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.505
$ 1.260.505
Total Neto
$ 1.260.505
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.496
TOTAL OC
$ 1.500.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.018.191-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.360.633-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.148.954-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
11.116.357-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.220.973-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.759.642-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.698.284-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.100.466-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.173.854-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.995.612-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.028.579-8
Ver adjunto